1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-240-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE TELAS PARA EL SUB-DEPTO. EXTRAESCOLAR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 54298,58 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Palacio Milady Razón Social JADUE HERMANOS LIMITADA R.U.T. 80.501.300-1 Sucursal Palacio Milady Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 1 Global ADQUISICION DE TELAS PARA EL SUB-DEPTO. EXTRAESCOLAR.   $ 285.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.782 $ 285.782

Total Neto	$ 285.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.299
TOTAL OC	$ 340.081