1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-244-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 49 RECARGAS DE GAS DE 15 KILOS NORM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-38-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 99365,63 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTIBLE S.A. Razón Social ABASTIBLE S.A. R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTIBLE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 49 Global ADQUISICION DE 49 RECARGAS DE GAS NORMAL DE 15 KILOS, PARA EL COLEGIO E-424 "GERONIMO LAGOS LISBOA”. Carga 15 kg $ 10.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.977 $ 522.977

Total Neto	$ 522.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.366
TOTAL OC	$ 622.343