1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-246-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2321-58-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compumat Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL COMPUMAT S.A. R.U.T. 76.041.480-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Compumat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102408 Manipuladores de vinculación o sets de actividades de vinculación para las matemáticas básicas 1 Global Renovación Plataforma Educativa E-MAT, para alumnos desde 1° a 8° años en la asignatura de matemáticas Escuela E-424 "Gerónimo Lagos Lisboa", desde mayo 2025 a junio 2026, según solicitud de compra N°60 de fecha 16.05.2025.   $ 8.925.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.925.000 $ 8.925.000

Total Neto	$ 8.925.000
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