1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-252-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de tintas para impresoras, escuela E-403, José Manuel Balmaceda, según solicitud de compra N°25 de fecha 17-8-2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación E-403 Calle Tacna N° 1433 Comuna San Javier Impuesto 236110,91 Dirección de Envío de la Factura E-403 Calle Tacna N° 1433 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Jerusalem Razón Social SOC AGRICOLA Y COMERCIAL JERUSALEM LIMITADA R.U.T. 77.762.530-6 Sucursal Comercial Jerusalem Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad no definida     $ 1.242.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242.689 $ 1.242.689

Total Neto	$ 1.242.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.111
TOTAL OC	$ 1.478.800