1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-265-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Servicios de Coctel, para Funcionarios, Padres y Apoderados y autoridades para celebrar el dia de la madre, Escuela E-424, Según Solicitud de compra N°404 de fecha 18.04.2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-4-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Escuela E-424, Avda. Balmaceda N° 1350 Comuna San Javier Impuesto 66000 Dirección de Envío de la Factura Escuela E-424, Avda. Balmaceda N° 1350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIVALDO ENRIQUE VILLALOBOS MARQUEZ Razón Social NIVALDO ENRIQUE VILLALOBOS MARQUEZ R.U.T. 5.975.442-4 Sucursal NIVALDO ENRIQUE VILLALOBOS MARQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Global Pago De Facturas: Sr. Juan C. Gonzalez Campos - Finanzas DAEM Fono: 73-2323294   $ 594.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000

Total Neto	$ 594.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 66.000
TOTAL OC	$ 660.000