1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-267-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-59-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 191510,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretera del sur Razón Social SOCIEDAD EMPRESAS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.001.962-3 Sucursal Ferretera del sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102012 Lámina de cinc 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA - LICEO MANUEL MONTT CONVENIO DE SUMINISTRO ID N° 2321-59-LE17   $ 1.007.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.950 $ 1.007.950

Total Neto	$ 1.007.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.510
TOTAL OC	$ 1.199.460