1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-314-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2321-178-COT21, Adquisición de materiales de electricidad, Liceo Manuel Montt, según solicitud de compra N°89-90-91 de fecha 09-07-2021. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Liceo - Balmaceda N°1880 Comuna San Javier Impuesto 249835,75 Dirección de Envío de la Factura Liceo - Balmaceda N°1880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARTEL TALCA LIMITADA Razón Social DARTEL TALCA LIMITADA R.U.T. 78.480.270-1 Sucursal DARTEL TALCA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121501 Interruptores de seguridad 1 Unidad Adquisición de recursos para el laboratorio de Electricidad, según cotización adjunta   $ 1.314.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.314.925 $ 1.314.925

Total Neto	$ 1.314.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.836
TOTAL OC	$ 1.564.761