1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-326-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales Librería G-416 “Candelaria Pérez”, según solicitudes de compras N°38-39 de fecha 09 de octubre de 2020.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-28-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación G-416 - Ruta Los Conquistadores Km 11 Alquihue Comuna San Javier Impuesto 191272,05 Dirección de Envío de la Factura G-416 - Ruta Los Conquistadores Km 11 Alquihue 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria y bazar cecy Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA R.U.T. 11.563.655-3 Sucursal libreria y bazar cecy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global CONVENIO DE SUMINISTRO ID N° 2321-28-LQ18 DESPACHO AL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO, UBICADA EN RUTA LOS CONQUISTADORES KM 11, SAN JAVIER. CONTACTO: PAULINA TOLEDO HERNÁNDEZ - DIRECTORA. FONO: 987778171 PAGO FACTURAS: GLORIA ROA CANCINO. FONO: 732560370   $ 1.006.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.006.695 $ 1.006.695

Total Neto	$ 1.006.695
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.272
TOTAL OC	$ 1.197.967