1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-33-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de galvanos de vidrio impresión digital, para reconocimiento de la comunidad escolar, según solicitud de compra Nº5 de fecha 06-02-2024, Fondos FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Av. Chorrillos N°1095 Comuna San Javier Impuesto 45315 Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos N°1095 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CREAPOLIS Razón Social ADN CREATIVO SPA R.U.T. 77.771.398-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CREAPOLIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 9 Unidad Adquisición de galvanos de vidrio impresión digital, para reconocimiento de la comunidad escolar, según solicitud de compra Nº5 de fecha 06-02-2024, Fondos FAEP   $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.500 $ 238.500

Total Neto	$ 238.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.315
TOTAL OC	$ 283.815