1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-334-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE 213 SACOS DE CEMENTO PARA E-424. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-83-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 159159,327730943 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 213 Unidad COMPRA DE 213 SACOS DE CEMENTO, PARA EL COLEGIO E-424, SEGÚN SOLICITUD N° 23493, DE FECHA 23/09/2015. DESPACHO AL DOMICILIO UBICADO EN AVDA. BALMACEDA N° 1350 - SAN JAVIER. CONTACTO: SRTA. MARIA ISABEL LANCOTT FONO: 073/ 2 / 322201.-   $ 3.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.729 $ 837.681

Total Neto	$ 837.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.159
TOTAL OC	$ 996.840