1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-348-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Material Didáctico E-424 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Chorrillos N° 1331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 72008,48 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor talleresfolcloricos Razón Social RICARDO IGOR ACEVEDO GUTIERREZ R.U.T. 12.418.476-2 Sucursal talleresfolcloricos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121604 Accesorios de material de estudio 1 Global A convenir con Colegio E-424, Jerónimo Lagos Lisboa, Ubicado En Calle Balmaceda Nº1350- San Javier. Contacto: Sr. Miguel Ángel Orellana Contreras - Director Establecimiento. Fono: 961201871.- Pago De Facturas: Sr. Marcial Cruz - Finanzas Daem Fono: 73-2560370.-   $ 378.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.992 $ 378.992

Total Neto	$ 378.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.008
TOTAL OC	$ 451.000