1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-366-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-83-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 45082,63 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Razón Social SOC COM DE TRANSP INDUST Y DE INVERS VIBRADOS CHIL R.U.T. 77.748.100-2 Sucursal Sociedad Vibrados Chile Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL COLEGIO F-405. DESPACHO AL COLEGIO F-405, UBICADO A 24 KILÓMETROS APROX. RUTA L-32, FRENTE AL RETEN DE CARABINEROS DE CHILE, CRUCE CERRILLOS, SECTOR MELOZAL. CONTACTO: DOÑA ROXANA BAHAMONDEZ BRAVO FONO: 073-1972119.-   $ 237.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.277 $ 237.277

Total Neto	$ 237.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.083
TOTAL OC	$ 282.360