1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-38-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-2-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-2-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Campos Razón Social EDUARDO ERNESTO CAMPOS GONZÁLEZ R.U.T. 12.372.723-1 Sucursal Eduardo Campos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 10 Unidad Línea 27, Liceo Manuel Montt (Recorrido 6). Para más detalles, remitirse a numeral 6 de las bases de licitación. recorrido numero seis desde huillin, las corrientes, ruta 2000, nirivilo, piedra del baño, la pitigua, cruce de huerta de maule, vaqueria alto del rio, hacia liceo manuel montt $ 2.604.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.040.970 $ 26.040.970

Total Neto	$ 26.040.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.040.970

Justificación de exención de impuesto