1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-380-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de librería, Escuela F-428 José Miguel Carrrera, según solicitud de compra N°48-49-50 de fecha 04-12-2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-28-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación F-428 Camino a Constitución Vaquería Km 10 Comuna San Javier Impuesto 187892,71 Dirección de Envío de la Factura F-428 Camino a Constitución Vaquería Km 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria y bazar cecy Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA R.U.T. 11.563.655-3 Sucursal libreria y bazar cecy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Adquisición de artículos de librería, Escuela F-428 José Miguel Carrrera, según solicitud de compra N°48-49-50 de fecha 04-12-2020   $ 988.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.909 $ 988.909

Total Neto	$ 988.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.893
TOTAL OC	$ 1.176.802