Orden de Compra. Nº2321-400-SE23 "Adquisición de artefactos sanitarios para el Liceo Manuel Montt, según solicitud de compra 276 de fecha 24.07.2023., Fondos de Mantenimientos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2321-400-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artefactos sanitarios para el Liceo Manuel Montt, según solicitud de compra 276 de fecha 24.07.2023., Fondos de Mantenimientos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Liceo - Balmaceda N°1880
Comuna San Javier
Impuesto 100700
Dirección de Envío de la Factura Liceo - Balmaceda N°1880
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Jerusalem
Razón Social SOC AGRICOLA Y COMERCIAL JERUSALEM LIMITADA
R.U.T. 77.762.530-6
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Jerusalem
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181511
Inodoros1GlobalAdquisición de artefactos sanitarios para el Liceo Manuel Montt, según solicitud de compra 276 de fecha 24.07.2023. Fondos de Mantenimientos  $ 530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.000 $ 530.000
Total Neto $ 530.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.700
TOTAL OC $ 630.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.