1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-418-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-191-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 57478,99 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vitalia Del Carmen Zuñiga Riffo Razón Social VITALIA DEL CARMEN ZUNIGA RIFFO R.U.T. 5.741.081-7 Sucursal Vitalia Del Carmen Zuñiga Riffo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERRIA, PARA EL LICEO MANUEL MONTT. DESPACHO EN EL LICEO, UBICADO EN AVDA. BALMACEDA Nº 1880. CONTACTO: AUGUSTO ASTUDILLO ROMAN. FONO: (073) 321971 - 322312.   $ 302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.521 $ 302.521

Total Neto	$ 302.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.479
TOTAL OC	$ 360.000