1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-421-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicios de desayuno y Almuerzo Esc. E-403 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-4-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 42000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIVALDO ENRIQUE VILLALOBOS MARQUEZ Razón Social NIVALDO ENRIQUE VILLALOBOS MARQUEZ R.U.T. 5.975.442-4 Sucursal NIVALDO ENRIQUE VILLALOBOS MARQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Global Coordinar con Don José Asbún Sepúlveda director de la Escuela E-403, Ubicado Tacna N°1433.- Pago De Facturas: Sr. Marcial Cruz - Finanzas DAEM Fono: 73-2560370.-   $ 378.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.000 $ 378.000

Total Neto	$ 378.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 42.000
TOTAL OC	$ 420.000