1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-422-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Contratación servicios de reparación y mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 31730 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO SEGUNDO CAMPOS RIQUELME Razón Social PEDRO SEGUNDO CAMPOS RIQUELME R.U.T. 8.896.612-0 Sucursal PEDRO SEGUNDO CAMPOS RIQUELME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global Contratación de los servicios de reparación y mantención de fotocopiadora del Colegio G-419, “Mariano Latorre”, según Solicitud de Compra N° 29217, de fecha 23 de agosto del 2016.-   $ 167.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.000 $ 167.000

Total Neto	$ 167.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.730
TOTAL OC	$ 198.730