1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-430-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2013 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE 129 POLERAS, PARA EL COLEGIO E-417. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-86-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 159315 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maritza´s Razón Social DAVID ANTONIO VARGAS CARRASCO R.U.T. 8.662.515-6 Sucursal Maritza´s Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 129 Unidad CONFECCION DE 129 POLERAS DE PIQUE, CON CUELLO Y LOGO DEL COLEGIO E-417, SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N° 13167 Y A TRAVES DE LICITACION DE SUMINISTRO DE INDUMENTARIA ID N° 2318-86-L113.   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.500 $ 838.500

Total Neto	$ 838.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.315
TOTAL OC	$ 997.815