1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-457-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-36-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-36-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Liceo - Balmaceda N°1880 Comuna San Javier Impuesto 1272721,46 Dirección de Envío de la Factura Liceo - Balmaceda N°1880 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Alejandro Razón Social ROBERTO ALEJANDRO VALENZUELA VALENZUELA R.U.T. 14.019.332-1 Sucursal Roberto Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Unidad Insumos de limpieza, desinfección y elementos de protección personal de acuerdo a lo indicado en Especificaciones Técnicas en Linea 1. Se oferta artículos de aseo y sanitización. $ 6.698.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.698.534 $ 6.698.534

Total Neto	$ 6.698.534
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.272.721
TOTAL OC	$ 7.971.255