1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-46-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA E-424. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-59-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 190363,66 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretera del sur Razón Social SOCIEDAD EMPRESAS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.001.962-3 Sucursal Ferretera del sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161509 Tablero de yeso 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL COLEGIO E-424. DESPACHO AL COLEGIO, UBICADO EN AVDA. BALMACEDA N° 1350 - SAN JAVIER. CONTACTO: MIGUEL ANGEL ORELLANA CONTRERAS- DIRECTOR COLEGIO. FONO: 73-2322201.- CONVENIO DE SUMINISTRO DE FERRETERÍA ID N° 2321-59-LE17.   $ 1.001.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.001.914 $ 1.001.914

Total Neto	$ 1.001.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.364
TOTAL OC	$ 1.192.278