1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-47-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-46-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-46-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Escuela F-405 del Sector rural de Melozal Comuna San Javier Impuesto 483173,8 Dirección de Envío de la Factura Escuela F-405 del Sector rural de Melozal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fachy Comercial S.A. Razón Social FACHY COMERCIAL S A R.U.T. 96.841.110-1 Sucursal Fachy Comercial S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Global Adquisición de materiales de librería, para la Escuela F-405 “Julio Montt Salamanca” Adquisición de materiales de librería, para la Escuela F-405 “Julio Montt Salamanca” $ 2.543.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.543.020 $ 2.543.020

Total Neto	$ 2.543.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 483.174
TOTAL OC	$ 3.026.194