1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-475-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Contratación de los servicios de colaciones. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 32666,5555555556 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor garzoneria Razón Social MARIA SONIA PARRA SOTO R.U.T. 6.537.607-5 Sucursal garzoneria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global Contratación de los servicios de colaciones, por celebración del día del patrullero, según solicitud de compras N° 18605, de fecha 08 de octubre del año 2014   $ 293.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.999 $ 293.999

Total Neto	$ 293.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 32.667
TOTAL OC	$ 326.666