1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-484-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-35-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-35-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Escuela E-414, Avda. Balmaceda N° 1360 Comuna San Javier Impuesto 956080 Dirección de Envío de la Factura Escuela E-414, Avda. Balmaceda N° 1360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y P Ltda. Razón Social SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y CAPACITACION M R.U.T. 77.722.900-1 Sucursal M y P Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201410 Tarjetas o puertos de conmutación 1 Global 10 UBQ UAP-AC-PRO AP UNIFI 2.4/5GHZ INDOOR/OUTDOOR UAP-AC PRO. 1 UBQ US-8-150W SWITCH UNIFI 8XGIGE L2 POE. 1 UBQ USW-24POE SWICH L2 POE 24XGIGE 16XPOR 2XSFP. 1 RACK 19” 6U. 1 MATERIAL MT Y CABLE UTP PARA CANALIZACIÓN. 1 ENLACE DE FO, INCLUYE FIBRA OP Se adjunta oferta por la totalidad de lo solicitado $ 5.032.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.032.000 $ 5.032.000

Total Neto	$ 5.032.000
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IVA  19  %	$ 956.080
TOTAL OC	$ 5.988.080