1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-5-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de Ferreteria, Liceo Manuel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-59-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Balmaceda N° 1880 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 132905 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretera del sur Razón Social SOCIEDAD EMPRESAS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.001.962-3 Sucursal Ferretera del sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121241 Productos de limpieza de utensilios o pinceles 1 Global Despacho a Liceo Manuel Montt, Ubicado Balmaceda 1880- San Javier. Contacto: Sr. Aquiles Vasquez Castillo - Director Establecimiento. Fono: 994155660.- Pago De Facturas: Sr. Marcial Cruz - Finanzas DAEM Fono: 73-2560370   $ 699.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.500 $ 699.500

Total Neto	$ 699.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.905
TOTAL OC	$ 832.405