1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-501-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparación y Pintura de pasillo de 220 mts cuadrados, según solicitud de compra N°106 de fecha 12.11.2021. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Escuela E-424, Avda. Balmaceda N° 1350 Comuna San Javier Impuesto 58190 Dirección de Envío de la Factura Escuela E-424, Avda. Balmaceda N° 1350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIVALDO ENRIQUE VILLALOBOS MARQUEZ Razón Social NIVALDO ENRIQUE VILLALOBOS MARQUEZ R.U.T. 5.975.442-4 Sucursal NIVALDO ENRIQUE VILLALOBOS MARQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global Servicio de Reparación y Pintura de pasillo de 220 mts cuadrados, según solicitud de compra N°106 de fecha 12.11.2021.   $ 447.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.810 $ 447.810

Total Neto	$ 447.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 58.190
TOTAL OC	$ 506.000