1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-51-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-93-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-93-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Andrés Razón Social Felipe Andrés Yáñez Campos R.U.T. 16.006.140-5 Sucursal Felipe Andrés Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 10 Unidad Contratación de los Servicios de transporte escolar según Bases Adjuntas servicio de transporte para alumnos de la escuela F-426 pedro lagos recorrido n2, valor exento de impuesto, valor mensual $ 1.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800.000 $ 12.800.000

Total Neto	$ 12.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.800.000

Justificación de exención de impuesto