1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-526-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-76-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-76-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 138320 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y SERVICIOS JCMO SpA Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS JCMO SpA R.U.T. 76.469.324-8 Sucursal COMERCIAL Y SERVICIOS JCMO SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 1 Global Adquisición de Agendas Escolares y de Profesor para el Año 2016 de la Escuela E-414, Manuel de Salas 400 AGENDAS ESCOLARES 16X21 CMS., POR 116 HOJAS TAPAS IMPRESAS EN PAPEL COUCHE DE 170 GR. EMPLACADO EN CARTON PIEDRA DE 2 MM. INTERIOR IMPRESO, A 11 COLOR EN BOND 75 GRS., TERMINACIÓN, TERMOLAMINADO UN LADO Y ANILLADAS., SE CONSIDERA DISEÑO Y DIAGRAMA $ 728.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.000 $ 728.000

Total Neto	$ 728.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.320
TOTAL OC	$ 866.320