1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-544-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicios de reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 71050,5 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Robinson andres Razón Social Ingeniera y construcción Robinson Madriaza herrera R.U.T. 76.645.216-7 Sucursal Robinson andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global Contratación de los servicios de reparación y mejoramiento lavamanos del Liceo Manuel Montt, según solicitud de compra N° 29743, de fecha 24 de agosto de 2016   $ 373.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.950 $ 373.950

Total Neto	$ 373.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.050
TOTAL OC	$ 445.000