Orden de Compra. Nº2321-552-CM19 "Servicio de Traslado a Santiago, F-425, Manuel Rodriguez, Según solicitud de compra N°162 de fecha 07.08.2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2321-552-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado a Santiago, F-425, Manuel Rodriguez, Según solicitud de compra N°162 de fecha 07.08.2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación F-425, ubicada en Orilla de Maule Kilómetro 10 Puente Pando
Comuna San Javier
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura F-425, ubicada en Orilla de Maule Kilómetro 10 Puente Pando
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Neumaticos Bridgestone Firestone Toloza
Razón Social ALBERTO ANTONIO TOLOZA BUSTAMANTE
R.U.T. 14.525.124-9
Sucursal Neumaticos Bridgestone Firestone Toloza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados1 (1383607 )BUS MERCEDES BENZ O 500 CR VALOR DIARIO 1410107(1383607) BUS MERCEDES BENZ O 500 CR VALOR DIARIO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 500.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Servicio de Traslado a Santiago Escuela F-425

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.