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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2321-552-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Traslado a Santiago, F-425, Manuel Rodriguez, Según solicitud de compra N°162 de fecha 07.08.2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N° 2490 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
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R.U.T. |
69.130.100-1 |
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Dirección de Facturación |
F-425, ubicada en Orilla de Maule Kilómetro 10 Puente Pando |
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Comuna |
San Javier
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
F-425, ubicada en Orilla de Maule Kilómetro 10 Puente Pando |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Neumaticos Bridgestone Firestone Toloza |
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Razón Social |
ALBERTO ANTONIO TOLOZA BUSTAMANTE
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R.U.T. |
14.525.124-9 |
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Sucursal |
Neumaticos Bridgestone Firestone Toloza |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803 2239-10-LP14
| Servicios de autobuses contratados | 1 | | (1383607 )BUS MERCEDES BENZ O 500 CR VALOR DIARIO 1410107 | (1383607) BUS MERCEDES BENZ O 500 CR VALOR DIARIO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 500.000
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$ 500.000
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Total Neto
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$ 500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 500.000
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Justificación de exención de impuesto
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Esta orden de compra está exenta de impuestos por Servicio de Traslado a Santiago Escuela F-425
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.