1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-562-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA ESC. F-375 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-28-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación F-375, Escuela de Nirivilo, Avda. Bernardo O´higgins S/N Comuna San Javier Impuesto 191407,52 Dirección de Envío de la Factura F-375, Escuela de Nirivilo, Avda. Bernardo O´higgins S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria y bazar cecy Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA R.U.T. 11.563.655-3 Sucursal libreria y bazar cecy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA ESCUELA F-375, NOTA DE PEDIDO N° 647-648 DE FECHA 23-08-2019.-   $ 1.007.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.408 $ 1.007.408

Total Neto	$ 1.007.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.408
TOTAL OC	$ 1.198.816