1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-577-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS DE FERRETRIA, PARA EL LICEO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2318-191-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 125328,1496 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vitalia Del Carmen Zuñiga Riffo Razón Social VITALIA DEL CARMEN ZUNIGA RIFFO R.U.T. 5.741.081-7 Sucursal Vitalia Del Carmen Zuñiga Riffo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 1 Global ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA, PARA EL LICEO MANUEL MONTT.   $ 659.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.622 $ 659.622

Total Neto	$ 659.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.328
TOTAL OC	$ 784.950