1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-584-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE LIBRERIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 58801,0081 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Valentina Razón Social LORENA DE MARIA SOTO ROJAS R.U.T. 10.150.554-5 Sucursal Libreria Valentina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121504 Papel para embalaje 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, PARA EL SUB. DEPTO. EXTRAESCOLAR.   $ 309.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.479 $ 309.479

Total Neto	$ 309.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.801
TOTAL OC	$ 368.280