1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-658-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2011 Nombre de la Orden de Compra CONT. SERVICIO DE TRANSPORTES, PARA ESC. G-418. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES CRESPO Razón Social HERNAN PATRICIO CRESPO NUNEZ R.U.T. 7.249.081-9 Sucursal TRANSPORTES CRESPO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, PARA REALIZAR TRASLADO DE DELEGACION DE ALUMNOS DEL COLEGIO G-418 RANCHILLOS, EL DIA 25/NOVIEMBRE/2011.   $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000

Total Neto	$ 235.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 235.000

Justificación de exención de impuesto