1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-675-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-48-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-48-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos fuentes Razón Social CARLOS BENANCIO FUENTES CACERES R.U.T. 14.361.344-5 Sucursal carlos fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VIAJE A LA SERENA DE ALUMNOS DESTACADOS DE LA ESCUELA F-413, BERNARDO O’HIGGINS 2 buses de 45 pasajeros. para viaje ida y vuelta a la serena. visita a parque nacional Fray jorge y casco histórico de la ciudad y mercado artesanal. se incluye 2 colaciones y almuerzo pp y 1 entrada pp al parque. buses año 2010 y 2012 con su doc. al día $ 2.799.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.799.000 $ 2.799.000

Total Neto	$ 2.799.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.799.000

Justificación de exención de impuesto