1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-734-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CONT. DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESC. G-399. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SAN JAVIER DEPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES CRESPO Razón Social HERNAN PATRICIO CRESPO NUNEZ R.U.T. 7.249.081-9 Sucursal TRANSPORTES CRESPO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Global CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR TRASLADO DE DELEGACION DE ALUMNOS DEL COLEGIO G-399, DICHO VIAJE SE REALIZARA EL DIA 09/12/2011.   $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 245.000

Justificación de exención de impuesto