1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-751-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Librería, Escuela E-417, Según solicitud de compra N°679 de fecha 26.09.2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-28-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación E-417, ubicado en Calle Arturo Prat N° 3046 - San Javier Comuna San Javier Impuesto 189357,99 Dirección de Envío de la Factura E-417, ubicado en Calle Arturo Prat N° 3046 - San Javier 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria y bazar cecy Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA R.U.T. 11.563.655-3 Sucursal libreria y bazar cecy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global     $ 996.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.621 $ 996.621

Total Neto	$ 996.621
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.358
TOTAL OC	$ 1.185.979