1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-768-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra RACIONES ALIMENTICIAS NOVIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-100-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación DAEM - Av. Chorrillos 1331, 2° Piso Comuna San Javier Impuesto 634095,36 Dirección de Envío de la Factura DAEM - Av. Chorrillos 1331, 2° Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nutrisan Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM R.U.T. 76.068.834-7 Sucursal Nutrisan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global Contratación servicio de raciones alimenticias para internados del Liceo Manuel Montt, damas y varones e Internado Mixto de Nirivilo de la Comuna de San Javier, Periodo Bienal 2018 -2019. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. CONVENIO DE SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTICIAS LICITACIÓN ID N°2321-100-LP17.   $ 3.337.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.337.344 $ 3.337.344

Total Neto	$ 3.337.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 634.095
TOTAL OC	$ 3.971.439