1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-783-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de uniformes, Escuela F-413, Según solicitud de compra N°624 de fecha 2.12.2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-16-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación F-413, Orilla de Maule Kilómetro 4 Comuna San Javier Impuesto 57470,25 Dirección de Envío de la Factura F-413, Orilla de Maule Kilómetro 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soficar Razón Social ELSA NELIA CACERES DIAZ R.U.T. 7.110.637-3 Sucursal Soficar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 1 Global Pago de Factura: Sr. Juan Carlos Gonzalez Campos Fono: 732-323294   $ 302.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.475 $ 302.475

Total Neto	$ 302.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.470
TOTAL OC	$ 359.945