1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-80-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-28-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Jardin Infantil y Sala Cuna, Melositos, Sector Melozal sin numero Comuna San Javier Impuesto 191594,1 Dirección de Envío de la Factura Jardin Infantil y Sala Cuna, Melositos, Sector Melozal sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria y bazar cecy Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA R.U.T. 11.563.655-3 Sucursal libreria y bazar cecy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MELOSITOS SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA N° 15-16-17 DE FECHA 28-04-2020.- CONVENIO DE SUMINISTRO ID N° 2321-28-LQ18 DESPACHO AL DOMICILIO DEL JARDIN INFANTIL MELOSITOS O CONTACTARSE CON LA SRA. ANITA ZUÑIGA CANALES.   $ 1.008.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.390 $ 1.008.390

Total Neto	$ 1.008.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.594
TOTAL OC	$ 1.199.984