1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-84-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA ESC. E-424 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-59-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 70990,08 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretera del sur Razón Social SOCIEDAD EMPRESAS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.001.962-3 Sucursal Ferretera del sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 1 Global DQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PARA EL COLEGIO E-424 GERONIMO LAGOS LISBOA, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N° 92 DE FECHA 01.03.2017.- DESPACHO AL COLEGIO E-424, UBICADO EN AVDA. BALMACEDA N°1350 - SAN JAVIER. CONTACTO: DON MIGUEL ANGEL ORELLANA CONTRERAS - DIRECTOR DEL COLEGIO FONO: 73-2322201.-   $ 373.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.632 $ 373.632

Total Neto	$ 373.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.990
TOTAL OC	$ 444.622