1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-849-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de librería Escuela 403, según solicitud de compra N°749 de fecha 04.12.2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-28-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación E-403 Calle Tacna N° 1433 Comuna San Javier Impuesto 140502,34 Dirección de Envío de la Factura E-403 Calle Tacna N° 1433 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria y bazar cecy Razón Social CECILIA DE LOURDES IBARRA ARAYA R.U.T. 11.563.655-3 Sucursal libreria y bazar cecy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Coordinar despacho con Don Jose Asbún Sepúlveda - Director del Establecimiento.- Fono: 732323649.- Pago de Facturas Don Juan González Campos Fono 732321066   $ 739.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.486 $ 739.486

Total Neto	$ 739.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.502
TOTAL OC	$ 879.988