1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-85-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Agendas para la Escuela E-424, según solicitud de compra N°28 de fecha 16.03.2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Escuela E-424, Avda. Balmaceda N° 1350 Comuna Extranjero Impuesto 66477 Dirección de Envío de la Factura Escuela E-424, Avda. Balmaceda N° 1350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GROC Razón Social GROC SPA R.U.T. 76.220.409-6 Sucursal GROC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14   100   (1519448 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GROC PLANIFICADOR ESCOLAR UNIDAD 1521449 (1519448) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GROC PLANIFICADOR ESCOLAR UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $108 $ 3.499,00 $ 0,00 $ 10.800,00 $ 349.900 $ 360.700

Total Neto	$ 360.700
Descuento	$ 10.821
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.477
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 416.356