1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-86-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2011 Nombre de la Orden de Compra CONT. DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A 80 PERSONAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 51092,4364 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empanadaslaura Razón Social LAURA DEL ROSARIO RABANAL SILVA R.U.T. 7.128.725-4 Sucursal empanadaslaura Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A 80 PERSONAS, EN LANZAMIENTO DE LA CARRERA VITIVINICOLA DEL LICEO MANUEL MONTT   $ 268.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.908 $ 268.908

Total Neto	$ 268.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.092
TOTAL OC	$ 320.000