1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-94-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2321-98-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2321-98-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 168540,45 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Contratación de los Servicios de Reparación y Mantención de máquinas fotocopiadoras en central de fotocopiado MP 2554, liceo B-24 Manuel Montt”, según solicitud de compra Nro. 39070 de fecha 24.10.2017 Servicio de reparación y mantencion de maquinas fotocopiadoras $ 887.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.055 $ 887.055

Total Neto	$ 887.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.540
TOTAL OC	$ 1.055.595