1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-101-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-45-COT22. Servicio de producción ornamentación "Actividad Espacio para Todas" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 AG 3-23-23 MUNICIPAL/DIDECO- DEX 813 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LUCIANO Razón Social SERVICIOS IARU NÓMADE PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.898.267-8 Sucursal CARLOS LUCIANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Global Servicio de ornamentación Actividad Espacio para Todas, según Bases Técnicas Servicio de ornamentación Actividad Espacio para Todas, según Bases Técnicas $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000