1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-11-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-203-R120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-203-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 439983,76 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar.  Contacto Sr. PATRICIO PAREDES HUERTA Fono 51 2672335 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global Material de aseo, según listado en Anexo N° 1 global $ 2.315.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.315.704 $ 2.315.704

Total Neto	$ 2.315.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 439.984
TOTAL OC	$ 2.755.688