1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-117-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva a equipos (plotters y scanner) de Secpla DESDE 2322-135-L114. Orden de Pedido Nº 046 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-135-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 90200 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 66707458 Razón Social JUAN CARLOS PERALTA KONG R.U.T. 6.670.745-8 Sucursal 66707458 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212107 Trazadoras de gráficos 1 Global MANTENCION DE PLOTTERS DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS SE REALIZARA MANTENCION PREVENTIVA A EQUIPOS PLOTTERS Y SCANNER 01 PLOTTER HP SERIE 110, 02 PLOTTERS HP SERIE 500, 01 SCANNER GRAPHTEC IS 200 EL LOS CUALES SE CAMBIARAN CORREAS ORIGINALES DE ACUERDO A METODOLOGIA ADJUNTA CON UN TIEMPO DE REACCION DE 18 H $ 811.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 811.800 $ 811.800

Total Neto	$ 811.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 90.200
TOTAL OC	$ 902.000