1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-124-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-29-COT22. Compra de atriles espejados para Talleres Artísticos de Verano Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-000-000-000 AG 3-2-2 MUNICIPAL/DIDECO- DEX 1012 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 84621,63 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECION DE DESPACHO Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar.  Contacto Srta. STEPHANIE ARESMENDI LEAL Fono 51 2611501 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LUCIANO Razón Social SERVICIOS IARU NÓMADE PRODUCCIONES SPA R.U.T. 76.898.267-8 Sucursal CARLOS LUCIANO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 3 Unidad Atriles espejados de 120x200 con ruedas, según Bases Técnicas Atriles espejados de 120x200 con ruedas, según Bases Técnicas $ 148.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.377 $ 445.377

Total Neto	$ 445.377
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.622
TOTAL OC	$ 529.999