1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-1820-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-623-COT25. Adquisición de insumos eléctrico para la instalación de luces led en las principales calles de la ciudad. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-001-000 AG 3-23-23 DMA- DEX del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 187340 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Esteban Razón Social INNOVA COR LTDA R.U.T. 76.862.147-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Felipe Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Global Insumos eléctrico, según Términos de Referencia y listado adjunto   $ 971.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 971.000 $ 971.000

Total Neto	$ 971.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 187.340
TOTAL OC	$ 1.173.340